今年4月上旬，總公司在上海石化分別召開了財務(wù)、審計工作會議和學邯鋼、學上海石化經(jīng)驗現(xiàn)場會議。會后，煉化部及時把會議精神向廣大員工傳達，并進一步提出今年在管理方面主要抓兩件事:一是要繼續(xù)抓好以崗位貴任制為基礎(chǔ)的墓層建設(shè);二是要抓好以成本管理為核心的專業(yè)管理，堅持抓住成本這個“牛鼻子”不松手，抓住“成本否決”這個關(guān)健不留情，抓住經(jīng)濟效益這個中心不動搖.煉化部系統(tǒng)上下通過廣泛宜傳并開展以模擬市場目標利潤貴任制和目標成本管理知識的競賽活動，使煉化部系統(tǒng)廣大員工的利潤憊識、成本觀念不斷增強。今年1月到5月份，煉化部完成利潤64667萬元，并且已消化原油漲價因索1983。萬元;“兩費”與去年同期相比降低6.4%，其中，可控部分費用降低26%;對各生產(chǎn)裝t的“三耗”(單耗、能耗、物耗)指標的考核由原來的14項增加至27項，并已全部進行價值量化.年初以來.為了貫徹煉化部提出的全年總成本比上年降低百分之一的目標.我們采取了一系列行之有效的措施，并取得一定成效.

一、全面推行預算制度，加大財務(wù)管理力度

今年我部實行財務(wù)集中管理之后，首先在煉化部系統(tǒng)全面推行預算管理，將一切費用、成本性開支納入預算管理范圍，加強預算計劃控制，通過全面推行預算管理來加大財務(wù)管理力度，減少支出渠道，逐步建立起完善的制約和激勵機制.煉化部的財務(wù)工作按照設(shè)定的改革目標，一批年青有為的干部已被推向財務(wù)重要崗位，財務(wù)工作已開始走向四個轉(zhuǎn)變，一是會計觀念從算帳、報帳型向經(jīng)營管理性轉(zhuǎn)變，二是會計職能從單純的核算向全面發(fā)揮多項職能轉(zhuǎn)變，三是會計人員的作風從被動管理向主動管理轉(zhuǎn)變，四是從單向管理向與其他專業(yè)結(jié)合的管理轉(zhuǎn)變.全面預算制已在煉化部系統(tǒng)各個專業(yè)處(室)、下屬“四廠一區(qū)”普遍展開，對各單位編制預算都要進行“三堂會審”，沒有編制預算的，一律不發(fā)生費用。截止5月底，煉化部“兩費”有明顯下降，各單位可控部分的費用比上年同期均有不同程度的下降。今年以來，盡管市場的變化，帶來汽油、苯等產(chǎn)品銷售困難，但通過銷售人員的努力，應(yīng)收銷售款僅比上年平均數(shù)增加14.7%，財務(wù)費用比上年同期下降16%，預算控制開始取得成效.

二、堅持抓住成本這個“牛一子”，深人開展目標成本管理

邯鋼改革成功的經(jīng)驗告訴我們，人間有情，市場無情.一個企業(yè)的成本高低直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展，只有抓好以成本管理為核心的專業(yè)管理，堅持抓住成本這個“牛鼻子”不松手，抓住“成本否決”不留情，才能抓住市場，抓住經(jīng)濟效益。

我部在抓成本管理工作上，首先深入開展目標成本管理.實行經(jīng)濟目標責任制考核，通過層層發(fā)動、目標分解來控制總成本.各生產(chǎn)廠和生產(chǎn)車間都訂立成本控制指標，各職能處室有管理協(xié)調(diào)指標，并實行年度指標完成情況與工資總額掛鉤.其次，加強對成本直接影響的費用考核，為了加強成本意識和提高利潤觀念，我們要求各單位每安排一次工作，每做一次工作都要善干運用成本、利潤這一經(jīng)濟價值來衡量得失。例如對成本有直接或間接影響的檢維修費用、存貨的壓縮都與各單位的工資總額掛鉤，對于民工費用則明確不講客觀，規(guī)定要比上年實際發(fā)生數(shù)降低40%，凡超過部分在各單位工資總額中扣除。化工一廠聞風而動，首先從MTBE裝置中分流6名職工替代原來由民工承擔的工作，帶了一個很好的頭。

三、堅持內(nèi)部挖潛，狠抓資源落實、優(yōu)化生產(chǎn)、節(jié)能降耗三大關(guān)鎮(zhèn)

抓住經(jīng)濟效益這個中心不動搖，關(guān)鍵是眼睛向內(nèi)，堅持內(nèi)部挖潛.煉化部今年以來，在資源落實、優(yōu)化生產(chǎn)、節(jié)能降耗三個方面工作都取得新的進展。

千方百計確保原油的供應(yīng).總公司安排今年供上海石化原油量為480萬噸，由于成品油市場普遍不景氣，各煉廠均受到核減原油供應(yīng)量的影響。為了確保原油資源落實，我們幾上北京，拜訪有關(guān)部委，經(jīng)過多方努力，作用明顯.從已排定的計劃來看，今年前3個季度，上海石化原油供應(yīng)量在沿江、沿海幾個煉廠中唯一超過進度，達到76.5%.高于其他兄弟廠.由于大慶油和勝利油調(diào)價幅度不一樣，我們在落實原油資源時，爭取盡可能多供應(yīng)調(diào)價較低的勝利油，以最大限度降低生產(chǎn)成本的支出二千方百計優(yōu)化資源利用.過去乙烯廠2翻乙烯用催化干氣作燃料，化工一廠1“乙烯用液化氣作燃料.由于今年液化氣價格達2400元/噸，我們要求乙烯廠多燒燃料油，節(jié)約出催化干汽送化工一廠，化工一廠替代出液化氣作商品量，這一項措施每月可增加液化氣達120。噸，僅此一項今年可降低成本、增加收益達1500萬元。在優(yōu)化資潭利用中，我們堅持以市場為導向調(diào)整生產(chǎn)方案。今年以來，市場上柴油緊缺.價格較高.我們得悉這信息后，積極組織外供石腦油資源，并最大量地以石腦油作乙烯裂解原料，以替代盡可能多的煤柴油，生產(chǎn)市場緊俏的輕柴油.今年1到5月已接受外供石腦油4.3萬噸，每夭約多增產(chǎn)2。。噸柴油.以低附加值資潭替代并生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，為實現(xiàn)今年43萬噸乙烯目標作出了努力。

千方百計落實節(jié)能降耗措施.今年我們在強化目標經(jīng)濟責任制考核，加強對兩費、檢修費、庫存資金等費用考核的同時，進一步總結(jié)了前2年開展小指標考核的經(jīng)驗，確定建立以降低物耗、能耗、公用工程介質(zhì)消耗為主要內(nèi)容的降低“三耗”生產(chǎn)成本考核，對主要生產(chǎn)裝置、主要產(chǎn)品的總拔、收率、產(chǎn)量、消耗，以相對先進水平的指標，進行嚴格而全面的考核，并第一次把“三耗”的實物型態(tài)轉(zhuǎn)為價值形態(tài)考核，如1“乙烯耗裂解原料油.每降低1公斤，節(jié)約成本1.硯元，原油途耗每降低1公斤，節(jié)約成本10.17元.從全年來看煉化部生產(chǎn)負荷要高于往年，而“三耗”要比去年總水平有所下降。預計我們通過27項指標的考核，今年目標降低成本4。。o萬元.

四、在廣泛宣傳教育的基礎(chǔ)上，進一步深化開展雙增雙節(jié)活動

開展雙增雙節(jié)，是企業(yè)降低成本提高經(jīng)濟效益的一項重要措施，這項工作在新形勢下必須不斷地斌予新形式、新內(nèi)容，才會產(chǎn)生持久的動力.化工一廠黨政工團齊抓共管，黨委廣泛做好宣傳發(fā)動工作，行政認真找差距、訂措施，工會深入開展提合理化建議活動，相互配合，密切合作，齊心協(xié)力使活動富有生氣、健康發(fā)展.各支部(車間)迅速從思想發(fā)動轉(zhuǎn)向?qū)嶋H行動，他們從小處著眼、大處著手找差距，小到1滴水、1度電及泄漏的燕氣、空氣等等.全廠職工在短短的一、二個星期內(nèi)就提了600多條合理化建議.